用友u8反记账(用友U8应收账款反核销如何操作？)

发布日期：2022-11-15 07:59:39 浏览量：1412

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用友u8反记账(用友U8应收账款反核销如何操作？)

一、用友U8应收账款反核销如何操作？
用友u8反记账的操作步骤为：

1、我们在打开友u8后，点击左侧实施导航图标。

2、在弹出的窗口中点击实施工具，然后在此页点击总账数据修正。

3、接着我们在新弹出的页面中选择恢复方式，然后再点击后的确定。

4、接着我们在弹出来的小窗口中输入口令，确认无误后，点击确定。

5、然后我们的反记账就完成了。

二、u8反审核怎么操作？
用友u8中凭证已审核怎么反审核?

1.

首先,需要以审核人身份登录用友系统,才可以进行反审核操作。

2.

依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。

3.

在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】。

4.

单击需要反审核的凭证中的一条,单击【取消审核】,之后你就会发现审核人那一项就可以了。

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