首先进入总账会计，点击期末，拉开子菜单，对账，按住键盘Ctrl H，激活恢复记账前状态按钮，在未激活前，该按钮默认是隐藏的在（凭证）的最后打开恢复记账前状态，选择恢复的范围，有恢复到最近一次状态和恢复初始状态以及自定义，选择错误凭证并恢复选择凭证，以不同身份取消记账，主管审核，出纳签字，总账审核，然后修改凭证并保存，然后再次记账希望能帮到你!二、金蝶erp系统做账流程？
金蝶K3 ERP 软件做账流程 1. 确保所有的系统都已在本期; 2. 在总账模块中做转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等); 3. 不属于物流
