采购业务中，入库单可以红冲，发票可以红冲。但，采购订单的红冲，貌似不可以吧？如果原采购订单真错录需要更正，建议你：1：对原订单作“变更”处理，把原错误的信息改正确（此变更功能得看你所使用的ERP是否具备）2：将原订单删除（先反审核）或作废，然后重新录入采购订单。如果涉及到该订单已经关联有后续单据（如入库单、发票等）以及跨期间情况，则比较麻烦。二、erp里发票不能红冲是为什么？
因为按照相关规定在一般纳税人取得专用发票后，出现销货退回、开票有误等其他情形，但不符合作废条件的，或者因为销货部分退回及发生销售折让的，购买方要向主管税务机关填报开具红字增值税专用发票申请单，那么以下就简称申请单。申请单所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 经认证结果为认证相符并且已经抵扣增值税进项税额的,一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。
