1、采购发票：就是把供应商给你的发票录入到系统中，但是在录入的同时，系统可以帮你做三单校验（采购订单--价格、入库单--数量、发票--价格数量）2、销售发票：系统中开的发票，由于要传递到金税系统（增值税发票），所以一般可以认为是发票申请单，开完后输出出来，然后再导入到金税系统，打印出来送给客户 同样，这个发票一般也是按照销售出库单进行开票，但是有些客户需要你提前开票，这时候开出来的发票就不能参照出库单了，是凭空开票，这个不同软件有不同的处理方法 国外软件一般这个东西叫调帐凭证(credit note 或者 debit note）二、erp系统中,采购发票在什么子系统中？
进销存里面的采购系统，然后勾稽入库单，生产凭证，注意为不含税金额
