erp怎么新增供应商(erp系统怎么新增产品资料？)

一、erp系统怎么新增产品资料？
ERP系统中新增产品资料的具体步骤可能因系统不同而略有差异，但一般而言，可以按照以下步骤进行：

登录ERP系统，进入产品资料管理界面。不同的系统可能会将产品资料管理放在不同的菜单或页面下，您可以查看系统帮助文档或咨询系统管理员获得更多帮助。

点击“新增”或“添加”按钮，打开新增产品资料的页面。

填写产品基本信息。一般而言，您需要输入产品名称、产品编号、产品描述、规格型号、计量单位、售价等基本信息。具体信息可能因公司和产品类型不同而略有差异。

如果需要添加产品图片，可以上传图片文件或通过链接引用已有的图片。您可以根据系统提示进行操作。

填写产品其他信息。这些信息可能包括生产厂家、供应商、采购价格、进货日期等其他与产品有关的信息。具体信息可能因公司和产品类型不同而略有差异。

点击“保存”或“提交”按钮，将新增产品资料保存到ERP系统中。

需要注意的是，新增产品资料需要按照公司的规定和流程进行，例如可能需要经过审批或审核才能完成。此外，产品资料的更新和维护也是一个重要的工作，可以帮助公司更好地管理和运营产品。

二、erp材料入库单办理流程？
1.票、货同到的采购业务

供货到库房后,库房人员根据实际到货数量,办理验收入库。具体软件操作是根据到货单和到货数量,核对无误后,进入库存系统→手工入库→采购入库子菜单,增加相应入库单,选择相应的财务类型,价格类型选择实价,财务会计根据供应商拿来的采购发票,进入新中大采购发票子系统,根据入库单(此入库单为库存入库单,实际入库

数量录入采购发票,选择相应的财务类型,公司向外界采购物资时,有可能是以“欠款”、“现金”、“银行存款”的结算方式,所以在此还应该选择相应的结算方式。采购发票保存后,进行采购发票记账,自动生成借记“原材料”、“应交税金-应交增值税(进项”和贷记“应付账款-一般应付”凭证,(附件是采购发票入库单。